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标杆地产企业全流程税务筹划

关注度:500   编号:293175
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标杆地产企业全流程税务筹划
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标杆地产企业全流程税务筹划课程,旨在深度解读房地产最新的税收政策,帮助学员树立正确的税收筹划意识;从房地产项目特性出发,以财税事前筹划为主线精讲各阶段税收业务流程;分析不同操作方法的节税思路,改变纳税理念,正确应对涉税疑难问题;全流程各?#26041;?#20999;?#23707;?#29702;的税务争议解决方案,解决企业当前的财税困局。
税务筹划税务风险地产企业税务问题

标杆地产企业全流程税务筹划课程特色与背景

  课程背景
  土地成本越来越高,税务稽查越来越严
  税务成本越来越高,税务协调越来越困难
  房地产开发周期长,税务事项贯穿其中,涉及税种多,税收负担重,税务稽查多。税务成本约占房地产项目开发总成本的20%-30%,动辄上千万、数亿计,数额巨大,项目的税收成本直接影响项目的投资回报,合理控制税收成本是降低企业运营成本,提升项目利润率的重要一环。
  针对项目开发?#26041;?#28041;及的一些税务问题
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房地产全价值链税务风险控制与低税负经营  深圳 2019/9/24(3天)

在当下实务操作中无论是参与招拍挂直接拿地,还是购买项目、或股权收购、或分立、并购、重组等房地产资本运作都涉及到税务问题,因此,如何进行涉税分析与税务规划,以及如何在拿地的资本运作中创造双赢与降低涉税风险……为解决以上问题,特开设房地产全价值链税务风险控制与低税负经营课程。

,抓住税务筹划
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企业税务筹划-最新节税方案  上海 2019/8/29(1天)

企业税务筹划-最新节税方案课程,旨在帮助学员了解中国税制改革和税收征管?#38382;疲?#25484;握股权架构筹划与税负分析;掌握功能架构筹划与税收待遇;掌握商业模式筹划与税收待遇;通过架构设置成败案例剖析,掌握税务筹划的方法和套路。

2019东莞城市更新之??《投资并购与税务筹划要点把控及项目前期介入核心风险规避》  东莞 2019/9/7(1天)

投资并购与税务筹划要点把控及项目前期介入核心风险规避培训,帮助学员理解各种项目获取方式的特点和利弊,掌握城市更新项目获取的全流程实操路径,并对项目的风险进行?#34892;?#25226;控,学习东莞城市更新新政的核心要点,掌握前期工作、拆迁补偿、实施方案编报、项目监管及风险防范等各阶段的实施策略。

2019企业纳税稽查风险防控及税务筹划实务  杭州 2019/9/21(2天)

2019企业纳税稽查风险防控及税务筹划实务课程,旨在从税务稽查程序角度,让纳税人了解税务稽查内部的要求,知晓纳税人的权利,识别税务稽查错误执法,让纳税人从容应对税务稽查;从业务角度,精?#21450;?#25569;企业业务过程中各税种纳税义务产生时点及如何运用合同调控和避免稽查补税;帮助企业梳理主要涉税风险点及合理规避;带你了解企业的哪些行为影响了企业信用等级评定?#26696;?#20225;业带来的影响。

房地产企业基于项目利润最大化与多部门协同下的全成本策划&控制&耦合实战解析(含沙盘演练)  武汉 2019/9/21(2天)

房地产企业基于项目利润最大化与多部门协同下的全成本策划&控制&耦合实战解析(含沙盘演练)课程,旨在帮助学员在项目前期做好全成本管控,方案设计与项目策划阶段做到项目利润最大化;营改增新政下,在项目前期做好合理的税务筹划与节税与成本预算;做好供应商?#25226; 薄ⅰ?#29992;”、“育”、“留”。

机会,就能更好地为房地产业务板块发展制定战略性规划,大大地控制税务成本,排除税务风险
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会计核算与税务处理协调技巧  广州 2019/9/19(1天)

会计核算与税务处理协调技巧培训,内容主要有会计与税务处理的要求与差异,从财务报表看税务风险,财务报告分析的基本方法,筹建期的税会处理及风险防范,经营期常见业务核算与税务风险防范,财税优惠的税会处理等,旨在使学员掌握会计核算与税务处理协调技巧技能。

建安企业合同涉税管理、用工模式涉及的个税社保管理及 挂靠工程的财税处理解析专题班  南京 2019/9/20(2天)

建安企业合同涉税管理、用工模式涉及的个税社保管理及 挂靠工程的财税处理解析专题班课程,旨在帮助学员掌?#25112;?#31569;业企业在国地税合并后、新旧政策转?#36824;?#31243;中、各种特殊事项处理的技巧和方法,全面掌控各种涉税风险点,?#34892;?#38477;低企业税务风险;充分了解合同涉税风险,?#34892;?#19982;业务相融合;了解建筑企业及其子行业的共性疑难问题,特别是深入探讨用工模式设计与挂?#35838;?#39064;的解决措施,学习课程后将?#34892;?#30340;降低自身职业风险和企业涉税风险。

房地产全价值链税务风险控制与低税负经营  深圳 2019/9/24(3天)

在当下实务操作中无论是参与招拍挂直接拿地,还是购买项目、或股权收购、或分立、并购、重组等房地产资本运作都涉及到税务问题,因此,如何进行涉税分析与税务规划,以及如何在拿地的资本运作中创造双赢与降低涉税风险……为解决以上问题,特开设房地产全价值链税务风险控制与低税负经营课程。

如何构建股权激励?#20302;?  深圳 2019/10/19(1天)

如何构建股权激励?#20302;?#35838;程,旨在帮助了解对股权激励的深度理解与认知及股权激励常见的十大问题;掌握股权激励成功实施的八大影响因素;学习委托持股(表?#20013;问健?#20248;点、缺点、法律风险、税务风险);了解股权激励方案包括哪些内容;掌握股权激励模式框架:实股、虚拟股、期权/期股。

  课程?#20302;?#22320;深度解析最新房地产税收政策,通过详细阐述房地产开发过程中各阶段的节税重要时机,结合经营实战中的经典案例,帮助企业达到节税方案落地。
  课程收益
  1、正本清源:深度解读房地产最新的税收政策,帮助学员树立正确的税收筹划意识。
  2、框架建立:从房地产项目特性出发,以财税事前筹划为主线精讲各阶段税收业务流程。
  3、思维引导:分析不同操作方法的节税思路,改变纳税理念,正确应对涉税疑难问题。
  4、破解困?#37073;?#20840;流程各?#26041;?#20999;?#23707;?#29702;的税务争议解决方案,解决企业当前的财税困局。
  5、模拟实战:丰富实用的真实案例,为企业解决实际问题提供依据,逐步养成税商思维。

课程大纲

第一部分 房地产税务筹划的目标
第一讲 降低税收负担才是硬道理
第二讲 排除税务风险
案例:山东某房地产企业
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房地产企业创新融资模式、地产项目并购税收风险  成都 2019/8/30(2天)

房地产企业创新融资模式、地产项目并购税收风险课程,旨在主讲老师直接用一手的大量鲜活案例展示目前地产十?#31246;?#34701;资工具,基于各种构架设?#21697;?#26512;地产融资中的税收风险点和筹划构架设计;通过案例研讨分析地产企业各种融资构架中的税收风险点、税收成本因素、发票开具的设计、税收筹划的安排。

不控制税务风险被税务机关查处的税务损失
第二部分 房地产企业的税务风险管控
第一讲 管理理念风险
第二讲 财务管控风险
第三讲 发票管理风险 案例:汕头市某公司工程款实收税务损失
第四讲 纳税评估风险
第五讲 税务稽查风险
第三部分 房地产企业为什么要进行税务筹划
第一讲 房地产企业的土地成本、建造成本、税收成本分析
第二讲 营改增对房地产公司税务工作有何影响?
第三讲 税务大案为何层出不穷?税务稽查为何越来越严?
第四讲 什么是金税三期?金税三期如何预警、如何管税?
第五讲 国地税合并给房地产公司带来什么压力,如何应对?
第四部分 三旧改造(城市更新)的主要税务问题
第一讲  什么是三旧改造(城市更新)?
第二讲  村企合作中的税务问题
第三讲 村企合作 — 合作建房税务解析
第四讲 村企合作 — 房地产代建税务解析
第五讲 被拆迁方如何交税?如何合法增加拆迁补偿费成本?
第六讲 开发商支付给被拆迁户的补偿款需要什么“合法?#34892;А?#30340;凭据才能税前扣除?
第五部分 土地取得阶段税务筹划
第一讲  不同的土地取得方式及如何交税概述
第二讲  政府土地返还款的税务风险及应对策略(案例)
第三讲  文旅地产、特色小镇获取大面积土地的税务问题及应对办法(案例)
第四讲  股权转让方式取得土地使用权的税务分析(案例)
第五讲  在建工程转让方?#25509;?#32929;权转让方式取得土地使用权的税务成本比较(案例)
第六讲  通过境外股权交易取得土地,是否能规避相关税收?(案例)
第七讲  土地使用税的税务风险及应对策略(案例)
第六部分  公司决策阶段的税务筹划
第一讲  国内税收“洼地”分析
第二讲  BVI公司的避税分析
第三讲  以母公司(或自然人)名义拿地,设立项目公司的税务风险及应对策略
第七部分  资金筹措阶段的税务筹划
第一讲 房地产公司向关联公司借款的税务分析
1、案例(星湖贵阳置业有限公司向关联公司借款)
2、关于企业关联方利息支出税前扣除标?#21152;?#20851;税收政策
3、关联公司借款的注意事项
第二讲 房地产公司向民间、高利贷、基金、信托等借款的税务分析
1、案例(星湖贵阳置业有限公司向小贷公司借款)
2、最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定及相关税收政策
3、如何真正把握利息费用税前扣除
4、如何正确理解国税函(2010)220号文中的“金融机构”
第三讲  集团公司”统借统还”税务实操
1、星湖集团统借统还案例
2、什么是统借统还?
3、统借统还利息支出的税务规定?
4、统借统还利息支出的注意事项
第八部分  拆迁安置阶段的税务筹划
1、南中房地产公司深圳八卦岭拆迁案例
2、包干方案还是劳务分包方案?两者的税务影响    
第九部份  建设施工阶段的税务筹划
第一讲 房地产公司营改增后为何搞不掂包工头(案例分析) 
第二讲 甲供材中的混合销售如何签合同才能节税?
1、案例?#33322;?#23665;里房地产公司铝合金门窗合同
2、混合销售相关税务法规
3、如何签订甲供材混合销售合同
第三讲 园林绿化工程分包中的大包、清包工?#22270;?#20379;材税负分析(案例分析)
第四讲 土地闲置费及土地滞纳金如何扣除
1、案例:星光房地产公司土地闲置费及土地滞纳金
2、土地闲置费及土地滞纳金扣除相关税务法规
第五讲 哪些成本可以在税前预提并扣除
1、费用名称  2、可以预提并扣除费用相关税务法规
第六讲?零星材料采购的税务成本分析(案例)
第十部分  营销阶段阶税务筹划
第一讲  销售合同中交房时点节税技巧
1、案例:星源房地产公司商品房销售合同
2、实务中的确认销售收入的时点?#24515;?#20123;?
3、相关税法依据
4、交房时点选择的税务影响
第二讲  精装房销售合同中的节税技巧
1、税务法规对商品房装修费扣除的规定及原则
2、经营实务中硬装和软装的区别
3、精装合同如何签,才能合理避税?????
第三讲  销售定价的税务筹划
案例1判断销售定价是否合理的原则是什么?
案例2我们的销售定价结论
第四讲  向政府部门移交房地产,如何控制税务风险?
1、概念及税收法规依据
2、风险控制的要点是什么??【案例】
第五讲  人才房、安居房等交易价格偏低,如何有“合理的理由”
1、星源房地产公司案例
2、交易价格偏低“合理的理由”是什么?
第六讲  转让无产权车位?#24515;?#20123;税务风险?
1、转让无产权车位的增值税、土地增值税规定
2、以租代售无产权车位的风险是什么?转让无产权车位的如何规避风险?
第七讲  回迁房如何进行税务筹划?
1、星火房地产公司回迁房案例
2、回迁房的土地增值税规定
3、实操演算
第十一部分 自持营运阶段的税务筹划
第一讲 自持的商业综合体如何持有才税负最低
1、星?#21697;?#22320;产公司自持商业综合体案例
2、自持商业综合体如何交税?自持物业各项税金的计算依据、现金流规划
3、不同持有方案演算比较?
第二讲 自持的酒店如何进行税务筹划
1、星海房地产公司自持酒店案例
2、自持酒店前期开办费筹划?
3、不同酒店管理方?#26438;案?#27604;较
4、酒店装修方?#26438;?#30340;税务筹划
第十二部分 清算阶段的税务筹划
第一讲?清算阶段应该注意的相关事项
第二讲?清算阶段如何巧用法规进行合理避税
江西赣州某房地产公司清算避税案例

课程主讲

  罗老师
  中国注册会计师、注册税务师、会计师、经济师(金融)
  担任中天城投、其士国际集团、中国农产品高级财务管理工作二十余年,对房地产上市集团公司的资金管理、预算管理、税收筹划、内部控制等各个管理模块有较深研究和实际操作经验。
  参与过的项目包括旧改、股权转让、破产企业资产包、城市综合体、住宅、商业及旅游地产等业态和方式,代表企业有保利地产、中国城建 、招商地产、中洲控股、?#25104;?#32622;业、益田集团、龙信集团等。

课程对象

1、董事长、总经理、副总经理等高管
2、财务部,投拓部门、营销部门、运营部门、工程部门等部门负责?#24605;?#19994;务骨干成员。
备  注
课程费用:4800元/人

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  • 深圳 0755-61624059    上海 021-51686940    ?#26412;?/font> 010-58043505
  • 电子?#22987;?/li>
  • kf#cnbm.net.cn    fy1288#vip.163.com(发?#22987;?#26102;请将#改为@)
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标杆地产企业全流程税务筹划
课程编号:293175 
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