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个税&社保新政:风险管理与税务筹划

关注度:500   编号:267324
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个税&社保新政:风险管理与税务筹划
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风险管理与税务筹划课程,旨在帮助了解各种社保用工形态及合规处理方法;掌握企业纳税筹划不当产生的根源;学习最新的税收政策动态与涉税风险点;掌握“社保”与“个税”最新的政策与动向;了解新个税法案下的筹划方法;学习企业用社保税务征收下的工成本优化及应对。
税务筹划风险管理社保新政涉税风险

个税&社保新政:风险管理与税务筹划课程特色与背景

课程背景:
    2018年7月20日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国税地税征管体制改革方案》。明确从2019年1月1日起,将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险?#35757;?#21508;项社会保险费交由税务部门统一征收。社保划到税务征收,将大大提升社保?#35757;?#24449;管效率。税务的征管能力是目前而言最强的,?#38498;?#31246;务征收社保不是代收,属于本职了。之前税局要把社保信息和交个税的工资比对起来有困难!现在好了,个税是自己的,社保也是自己的,比对困难?根本不存在!这一变革,会给那些不给员工上社保、不全额上社保的企业致命一击!
    《个税&社保新政
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各地社保入税政策解读与企业转型策略  上海 2019/1/25(1天)

各地社保入税政策解读与企业转型策略培训,内容涉及社保新政盘点与解读,单位违反社会保险法律的后果与责任,国家社保最新政策盘点与解读,社保常见纠纷处理与应对,社保合规企业转型策略,社保费用缴不缴的企业策略等,旨在使学员掌握各地社保入税政策解读与企业转型策略技能。

风险管理
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CISP注册信息安全专业人员?#29616;?  北京 2019/1/14(6天)

CISP注册信息安全专业人员?#29616;?#22521;训,帮助学员理解信息安全管理体系的建设、信息安全的风险管理、安全管理措施等相关的管理知识,理解信息安全相关的工程的基本理论和?#23548;?#26041;法,理解信息安全保障的框架、基本原理和?#23548;?#25484;握注册信息安全专业的基础知识,掌握信息安全相关的标准、法律法规、政策和道德规范等通用基础知识。

研发项目管理  深圳 2019/1/17(2天)

研发项目管理课程帮助学员了解业界研发项目管理的最佳模式与?#23548;?#24182;分享相关的技能?#22270;?#24039;;掌握业界研发项目的组织结构和团队角色;掌握研发项目计划的制定、执行?#22270;?#25511;;掌握如何将质量管理、风险管理等融会贯通于整个研发项目计划中等。

2019年进出口税则调整解析与风控案例  上海 2019/1/17(2天)

进出口税则调整解析课程,旨在帮助了解2019进出口税则调整解析与归类思维训练;掌握商品归类风险管理与稽查案例及分析;学习如何用正确合规的思路去解决海关稽查问题;了解归类的争议与风险也成为影响企业发展的关键点;掌握进出口商品归类是进出口贸易的核心关键?#38469;?#20043;一。

企业关务风险管理及AEO内审机制建立  上海 2019/1/18(2天)

企业关务风险管理及AEO内审机制建立培训,使学员通过现场演练,掌握一种关务管理的方法,助力企业建立稳固的关务管理体系,解除企业对?#29616;?#26631;准的疑惑和理解分歧,帮助企业提升申请效率,提高通过信?#27169;?#36731;松应对海关的现场验证。

税务筹划
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金税三期下企业中高收入者社保与个税优化调控应对之离岸策略  上海 2019/1/11(2天)

金税三期下企业中高收入者社保与个税优化调控应对之离岸策略培训,内容涉及金税三期下企业社保与员工个税优化调控方略,社保个税调整新政应对之离岸策略,个税调整下的个人离岸税务筹划等,通过离岸操作的方法解决企业中高收入人群的个税和社保问题,降低企业的成本同?#20445;?#20570;好中高收入员工的税务筹划,提高中高收入员工的收入。

新形势下房地产投融资及并购策?#38498;?#21019;新  北京 2019/1/12(2天)

新形势下房地产投融资课程,旨在帮助了解我国房地产投资和融资现状和前景,剖析标杆企业投融资的相关过程;掌握房地产投资并购的风险控制与税务筹划;学习房地产项目投资、项目并购业务全流程及应对解决措施;了解各种房地产投融资产品的特?#38498;?#26426;遇;掌握土地和项目的投资评估方式及房地产并?#27721;?#39033;目合作的融资策略及管理方式。

》课程,旨在帮助企业?#34892;?#38450;控税制改革带来的社保与个税的痛点及涉税风险
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社保改嫁税务及个税调整后企业应对策略  深圳 2019/1/4(1天)

社保改嫁税务及个税调整课程,旨在帮助了解如何把控新形势下财税体制改革带来的运营风险及管理问题;掌?#25484;?#19994;运营中的防范纳税风险的实战能力,促进企业运营的保值增值;学习个人所得税政策改革解读与实操应用;了解企业员工,个人所得税涉税风险处理;掌握如何引领财务总监等会计从业人员自主向管理会计方向转化。

新政策下的社保及个税风险防范与应对  广州 2019/1/18(1天)

新政策下的社保及个税风险防范与应对培训,帮助学?#26412;?#30830;获取“社保”与“个税”最新的政策与动向,全面梳理新个税法案下的筹划方法,全面分析企业纳税筹划不当产生的根源,掌握最新的税收政策动态与涉税风险点,掌握各种社保用工形态及合规处理方法。

社保和个税应对策略  云浮 2019/1/19(1天)

社保和个税应对策略课程,旨在帮助了解新征收模式下缴纳社保与个税的基数是否必须一致?社保与个税不匹配的风险如何处理;掌握社保征缴体制改革的巨大影响和应对办法;学习个人所得税实操应用与涉税风险处理;了解五险一金、补充养老及医疗保险涉税要点把控及税收规划。

与财务人员的职业风险,?#20174;?#32504;缪:提前进行风险排查并进行合理涉税安排,降低企业财税风险和税收成本,使你不虚此行。
目前企业面临的痛点问题:
   1)社保新政出台后,企业成本支出加大,企业主该如何应对?
   2)?#26041;傘?#34917;缴的时限及滞纳金时限如何确认?
   3)如果企业无法承担补缴税赋压力,法人是否会被纳入失信人?
   4)个税新政会怎样影响员工的实得收入?
   5)个税的缴纳基数将如何确认?
   6)年?#25112;?#36234;高是否风险越高?
   7)劳务报酬未来是否会消失?
   8)为?#35009;此?#20010;税、双改是压死中小企业的最后一根稻草?
   9)当社保压力来了,企业是自?#21512;?#21270;还是转嫁到员工身上?
课程收益:
   1) 掌握最新的税收政策动态与涉税风险点
   2) 精确获取“社保”与“个税”最新的政策与动向
   3) 掌握各种社保用工形态及合规处理方法
   4) 全面梳理新个税法案下的筹划方法
   5) 全面分析企业纳税筹划不当产生的根源
授课方式
   讲师讲授+案例研讨+小组?#33268;?#31561;形式的互动式,要求全员参与。
    本课程将为学员梳理国地税合并下税收政策对企业运营成本管理的的影响,通过学习,使学员能意识到税务征管下社保政策变化在企业战略成本布局中的重要作用。通过寻求战略布?#26088;?#31246;务筹划的创新思维和方法,来提升企业税务管理工作的策?#38498;投?#31574;,同时防范不符合税收法规引发的税收法律风险。

课程大纲

一、税务征收社保的影响与思考
1) 信息共享+风险预警+过程监控+风险推送
2) 税务征收社保的思路与发源
3) 税务直征与以前的地税代征有?#35009;?#19981;同?
4) 为?#35009;?#35201;税务征收社保?征收与代征有何区别?
5) 税务征收社保的力度和强度会怎么样?
6) 企业在社保方面都存在哪些违法?#24418;?div class="spctrl">
7) 税务征收社保后,企业以前的社保违法?#24418;?#36824;要追究吗?
8) 今后社保基数怎么确定?
9) 住房公积金是不是也要纳入税务征收?
10) 今后社保违法的,企业负责人要承担?#35009;?#36131;任?
11) 社保税务征收下,企业如何控制用工成本?
二、社保税务征收下企业用工成本优化及应对
1) 社保缴费主体如何界定?
2) 法定的多元化用工方式?#21450;?#25324;哪些?
3) 劳动关系认定?#32435;?#26680;标?#38469;鞘裁矗?div class="spctrl">
4) 存在劳动事实,是不是就一定要缴纳社会保险?
5) 企业用工如?#25569;?#30830;区分劳动关系、劳务关系、承揽关系与雇佣关系
6) 如何避免劳动关系扩大化:劳动公司vs劳务关系vs合作关系
7) 如何从管理结构上,重塑个人与组织之间的关系
8) 哪些企业将是社保税务征收的重点?
12) 内退、停薪留职人员不缴社保个人部门,怎么处理?
13) 社保税务征收与《个人所得税修正案》的关系?
14) 企业在福利安排方面能否降低社保成本?
15) 建筑业农民几种用工方式比较及合规处理方式?
16) 退休反聘及实习生人员社保如何处理?
17) 企业社保缴费有没有封顶标准?
18) 社会保险缴费与工?#39318;?#39069;之间的关系?
?#33268;郟?#24037;?#39318;?#39069;到?#23376;?#20960;种方式?以哪?#26088;?#31639;口径为主?
19) 企业合理降低社保费用的基本逻辑是?#35009;?div class="spctrl">
20) 如何在限薪背景下,设计高薪员工的薪酬待遇
21) 社保是否成为压垮企业的最后一根稻草?
?#33268;郟?#31038;保费用真的会压死企业吗?如何自救?
22) 社保“运筹帷幄”策略
23) 社保审计与稽核
三、个税新政及重大变化
1) ?#29992;?#36523;份的概念和判定标准调整
2) 采取综合与分类相结合的模式
3) 扩大个人所得税?#31995;?#26723;税?#22987;?#36317;
4) 提高综合所得基本减除费用标准
5) 新增专项附加扣除的规定
6) 明确个人所得用于慈善减税规定
7) 向纳税人提供扣缴信息
8) 强化个人所得税反避税条款
四、个税问题及筹划
1) 个税筹划应把握的五大方向(收入福利化,费用化,保险化,股权化,公司化)
2) 12万以上收入申报问题
3) 年?#25112;比?#20309;发放更节税,了解“年?#25112;薄?#21450;怎样避开一次性奖金的纳税禁区?(2018年最后一次应用)
4) 实物福利筹划技巧(工作服的困扰)
(1)通讯?#22266;唬?)交通?#22266;?#21547;私车公用);(3)住房?#22266;唬?)取暖?#22266;?div class="spctrl">
5) 区分所得性质分别缴纳个税
6) 大笔收入分次拿,影?#29992;饜强?#32564;个人所得税稽查案例
7) 项目转换纳税筹划
8) 业务招待费可能引起的个税风险—业务员提成解决方案
9) 个人取得劳动合同经济补偿金的征税问题及纳税筹划
10) 现金出资后股东又拿走有个税问题吗?#25239;?#19996;向企业借款?#32435;?#31246;风险如?#20301;?#35299;?
11) 职工午餐?#22266;?#31246;前扣除的几个具体问题?#21644;?#36807;职工?#31243;?#35299;决人人有份个税问题
12) 2%?#20013;?#20010;税返还该如何纳税及帐务处理?
13) 合伙企业的个人所得税筹划及案例分享
14) 个人股权转让收入涉税风险把控
15) 个人股权转让收入明?#20113;?#20302;及正当理由涉税要点把控
16) 公?#32416;?#28070;长期不分配是否缴纳个人所得税?
17) 股权转让的风险及筹划
18) 巧妙利用核定征收政策:设立个人独资企业或个体户
?#33268;郟?#20010;体户或个人独资企业到底如何应用
?#33268;郟?#29992;工方式个税如何缴纳
19) 利用?#38469;?#25104;果出资规避个人所得税
20) 利用零星支出的税收规定进行筹划
21) 个人代开发票的规定
22) 利用新三板个人所得税优惠规避?#19978;?#32418;利个人所得税
五、答疑+?#33268;?/span>
1)1小时左?#19994;奶致?#31572;疑时间,面对面和老师沟通
2)把自己最关注的问题,企业面临的最急需解决的问题带到课堂,和老师面对面沟通解决。

课程主讲

   财务管理实战专家                                         
   注册/高级会计师
   HRGO高级讲师
  
背景介绍
   曾任
   法国乔德福莱蒙德(中国)有限公司  财务总监
   浙江农资集团有限公司    财务总监
   中国铝业(SH601600,HK2600,NY ACH)有限公司  财务总监
   昕哲资本运作公司  总经理
    常年受聘于上海财经大学、浙江大学、南京财经学院等大专院校EMBA班、总裁班授课。方老师具有优秀的表达及沟通能力,培训课程逻辑清晰,层次分明,实用性强,互动性突出,授课满意率达90%以上。作为一名企业培训顾问,他既具备扎实的理论知识又以其在该领域的丰富经验见长;他的财务课程经过精?#32435;?#35745;,深入浅出,用通俗易懂的语言讲授出财务管理?#32435;?#22885;理论,把各种财务知识的内在联系层层剥离给学?#20445;?#32473;学员带来巨大冲击,使学员可以?#26438;?#22320;将培训内容转化为工作技能。

课程对象

企业法人、总经理、财务人员、HR人员、企业相关人员
备  注

课程费用:3200元/人  

费用包含老师授课费用+场地费用+午餐+晚餐+资料印刷费用;差旅请自理。

上?#40644;?/span>管理者成长引擎之加速篇—促业绩提升
下?#40644;?/span>中国人为?#35009;?#35201;做?#21078;隆?#23391;子的回答
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个税&社保新政:风险管理与税务筹划
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(如多人报名、需代订酒店等补充信息请填写到备注?#31119;?/td>
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